Attention lorsque l'on parle d'option, il faut comprendre une règle. Il ne s'agit pas d'une option ou d'un module payant, mais bien d'une règle de fonctionnement qui conditionne les mécanismes inclus dans le progiciel.
Nous adaptons nos produits aux exigences de nos clients.
Un grand merci aux sites pilotes qui nous permettent de corriger une grande partie de nos erreurs avant la mise en production.
Version : 10.10.04 du 10/11/2010
PRISES EN CHARGE SAV
- Nouveauté :
Prise en compte de l'option 492 : Selon la valeur de l'option, la liste des articles vendus dans le négoce affiche les articles soit du client facturé, soit du client livré.
CONSULTATION CLIENT
- Nouveauté :
. Prise en compte de l'option 492 : Selon la valeur de l'option, la liste des ventes affiche les articles soit du client facturé, soit du client livré.
. Ajout de plusieurs critères de recherche dans cette liste des ventes.
FICHIER SITES
- Nouveauté :
Ajout du paramètre "Bordereau client" : Ce paramètre permet d'activer ou non la gestion du bordereau client, et ce par site. Pour cela, il faut mettre l'option 54 à 2, puis paramétrer chaque site. Dans le cas oui, il faut préciser si les doublons sont autorisés ou non.
VENTES ET COMMANDES CLIENTS
- Modification :
Dans le cas du multi-site.
Prise en compte du paramètre du site sur la gestion ou non des bordereaux clients.
FICHIER SITES
- Nouveauté :
Ajout du paramètre "Type de commande" : Ce paramètre permet d'activer la saisie du type de commande (ex : site marchand, fax, émail, téléphone, sur place).
VENTES ET COMMANDES CLIENTS
- Nouveauté :
Dans le cas du multi-site.
Prise en compte du paramètre du site sur la gestion ou non du type de la commande (ex : site marchand, fax, émail, téléphone, sur place).
FICHE SOCIETE GESTION
- Nouveauté :
Ajout de la fenêtre "Négoce 3" : Contenant les paramètres pour la création automatique dans Galion des commandes du site marchand.
INTEGRATION DES COMMANDES WEB
- Nouveau programme :
Ce programme permet d'intégrer automatiquement dans Galion les commandes du site marchand. Une commande est créée lorsque le paiement en ligne est validé, sinon ce sera devis par exemple dans le cas du paiement par chèque.
SAISIE D'INVENTAIRE
- Modification :
Prise en compte de l'option 376 : Lors de l'appui de la touche (F2) intégration d'un fichier texte, l'intégration est soit automatique, soit manuelle (saisie de l'emplacement).
Nb : Voir aussi l'option 373
Version : 10.11.00 du 01/12/2010
INTERVENTIONS A REFACTURER
- Correction :
Lors de la création du dossier de refacturation, le dossier refacturé reprenait la date de création du bon à facturer ou de facture du dossier d'origine ce qui le faisait ressortir dans les statistiques.
STATISTIQUES SAV / STATISTIQUES SUR CA
- Correction :
Le programme reprenait des bons car la date de création des bons à facturer était mal renseignée lors de la refacturation.
Version : 10.11.04 du 02/12/2010
FICHIER DES CONTRATS D'ENTRETIEN
- Modification :
. Simplification du programme : tous les matériels d'un client (sous contrat et hors contrat sont regroupés dans une seule liste.)
. Ajout de la saisie d'un numéro de contrat.
RECHERCHES DES MATERIELS
- Nouveauté :
. Il est maintenant possible de rechercher les matériels sous contrat et hors contrat en même temps = Recherches dans tout le parc matériels.
. Ajout de la recherche des matériels par numéro de série.
FICHIER FOURNISSEURS
- Modification :
. Ajout de la fenêtre "Bon de commande". Certaines rubriques de la fenêtre "Divers" sont déplacées dans cette fenêtre.
. Ajout de la rubrique "Edition format PDF" dans cette nouvelle fenêtre : Ceci permet d'indiquer le format d'édition PDF du bon de commande spécifique à ce fournisseur
VENTES ET COMMANDES CLIENTS
- Modification :
Dans le cas de l'utilisation du panier, les références sont maintenant ajoutées dans le devis avec le même ordre qu'elles ont été ajoutées dans le panier.
SAISIE ET ECART D'INVENTAIRE
- Nouveauté :
Il est maintenant possible de trier la liste par groupe.
EDITION ET PREPARATION D'INVENTAIRE
- Nouveauté :
Il est maintenant possible de trier la liste par groupe.
BON DE COMMANDE FOURNISSEUR
- Nouveauté :
L'édition peut se faire directement dans un fichier pdf et dans ce cas l'édition est complètement paramétrable.
HISTORIQUE COMMANDES ET LIVRAISONS FOURNISSEUR
- Nouveauté :
L'édition peut se faire directement dans un fichier pdf ou vers Excel.
Version : 10.11.07 du 14/12/2010
FICHIER CLIENTS EN COMPTE
- Modification :
Prise en compte du droit nø 27 : Les fenêtres "Paiement" et "Comptabilité" ne sont accessibles que pour les opérateurs autorisés.
FICHIER CLIENTS DIVERS
- Modification :
Prise en compte du droit nø 27 : Les fenêtres "Paiement" et "Comptabilité" ne sont accessibles que pour les opérateurs autorisés.
FICHIERS DE PARAMETRES DE LA TRESORERIE
- Modification :
Prise en compte du droit nø 27 : Programmes "Journaux de banque", "Modes de règlements" ... ne sont accessibles que pour les opérateurs autorisés.
Version : 10.11.09 du 21/12/2010
FICHIER CLIENTS DIVERS
- Modification :
Fenêtre "Paiement" : Dans le cas de l'option 309 active (cas des contrats d'assistance), il est demandé si les paiements par transfert bancaire (LCR ou prélèvement) se font pour toutes les factures ou uniquement pour les factures de contrat d'assistance.
TRANSFERTS BANCAIRES
- Nouveauté programme :
. Ce programme permet d'effectuer des transferts bancaires de type LCR et prélèvements au format CFONB (standard bancaire).
. Il est maintenant possible de quitter la préparation du transfert et de reprendre plus tard cette préparation. Il est également possible d'annuler une préparation de transfert.
. L'édition peut se faire directement dans un fichier pdf ou vers Excel.
. Un historique des transferts permet de refaire le fichier bancaire et de réimprimer le bordereau de transfert.
REGLEMENTS DES IMPAYES
- Nouveauté :
. L'écran et l'édition sont paramétrables.
. L'édition peut se faire directement dans un fichier pdf ou vers Excel.
CONTROLE DES DESIGNATIONS ARTICLES
- Nouveau programme :
Dans le cas de la gestion des prix de la centrale d'achat :
Ce programme permet de lister les articles ayant une désignation différente du fichier centrale afin de mettre à jour leur désignation.
Version : 10.11.10 du 27/12/2010
BON DE COMMANDE FOURNISSEUR
- Modification :
Dans le cas de l'option 48 à 1 : Pas de préparation des commandes
Ajout de l'option 49 afin d'intégrer ou non les commandes dont le DAV est suffisant.
EDITION FIN DE JOURNEE
- Nouveauté :
. La liste s'affiche maintenant à l'écran.
. L'édition peut se faire directement dans un fichier pdf ou vers Excel.
EDITION FIN DE MOIS
- Nouveauté :
. La liste s'affiche maintenant à l'écran.
. L'écran et l'édition sont paramétrables.
. L'édition peut se faire directement dans un fichier pdf ou vers Excel.
Version : 11.01.00 du 30/12/2010
LISTE DES PRIMES
- Nouveauté :
Dans le cas des prix de la centrale R3000.
Cette liste permet d'afficher l'historique des avoirs publicitaires de date à date.
Version : 11.01.01 du 05/01/2011
Amélioration de la fonction date :
. Saisir
. Saisir >n permet d'augmenter la date affichée de n jours.
. Saisir JJMMAA permet d'obtenir JJMMAAAA (exemple : 150510 donne 15052010)
Correction de la fonction de contrôle des RIB : le contrôle des numéros de compte finissant par la lettre S à Z ne fonctionnait pas.
VENTES ET COMMANDES CLIENTS
- Correction :
Après l'utilisation de la touche (F6) qui permet de modifier le taux de tva de toute la commande, il y avait un mauvais recalcule des totaux HT et TTC ainsi que du poids et volume total, car la ligne en cours de modification était comptabilisée en double.
Cette touche est remplacée par la touche (F7) accessible directement depuis la liste des articles.
Version : 11.01.02 du 19/01/2011
FICHIER CLIENTS DIVERS
- Nouveauté :
Fenêtre "Négoce" : Ajout du champ "Impression facture" (soit détail en HT, soit détail en TTC).
Cela peut nécessiter une modification du formulaire d'impression des factures.
VENTES ET COMMANDES CLIENTS
- Amélioration :
Par défaut, les factures sont calculées soit sur une base HT (impression de la facture en HT), soit sur une base TTC (impression de la facture en TTC). Maintenant selon le paramètre du client divers, les factures sont calculées et imprimées soit en HT, soit en TTC, tel que cela existe pour les clients en compte. Pour les nouveaux clients, c'est le paramètre par défaut qui s'applique.
RECEPTION DES COMMANDES / ENTREE EN STOCK
- Amélioration :
Il est maintenant possible d'annuler la réception d'une des dernières références reçues sans utiliser la touche (F7) qui affiche la liste des références reçues.
Version : 11.01.03 du 20/01/2011
Le terme "Produits finis" est remplacé par le terme "Matériels". Les articles sont ainsi soit des Matériels, soit des Pièces détachées
DROITS DES UTILISATEURS
- Nouveauté :
Création du droit n° 48 :
Modification d'un code famille : droit et mot de passe.
FICHIER FAMILLES
- Nouveauté :
Ajout de la touche (F5) qui permet d'accéder à la fonction de modification d'un code famille.
Le code famille sera également changé dans tous les fichiers concernés par le code.
Le droit n° 48 doit être à 9 afin de pouvoir accéder à cette fonction.
SAISIE D'INVENTAIRE
- Modification :
Dans le cas d'un inventaire chiffré au dernier prix d'achat, et lorsque l'option 429 est différente de 0, le programme actualise le prix d'inventaire au dernier d'achat reçu avant inventaire. Cependant cette actualisation ne se faisait pas lorsqu'une réception avait lieu après l'initialisation d'inventaire.
Version : 11.01.04 du 09/02/2011
MODULE SOUS-TRAITANCE
- Nouveauté :
. L'édition des listes et du tableau de relance sont paramétrables. (les éditions du bordereau et des bons de sortie ne sont pas paramétrables)
. Les éditions peuvent se faire directement dans un fichier pdf ou vers Excel
RELEVES
- Nouveauté :
Les éditions peuvent se faire directement dans un fichier pdf
DECLARATION DE TVA A LA FACTURATION
- Modification :
Amélioration de l'impression des tableaux récapitulatifs des totaux.
EDITIONS DES COMMENTAIRES
- Modification :
L'édition PDF des commentaires prend maintenant en compte le souligné. (Editions des devis, factures négoce et SAV, et de la commande fournisseur)
TRAVAIL A FAIRE EN ATELIER (COMPLET)
- Nouveauté :
Prise en compte de l'option 493, le tri de la liste se fait soit par date de prévision soit par nø de dossier.
Version : 11.01.06 du 17/02/2011
STATISTIQUES S.A.V.
- Nouveauté :
L'écran, l'édition, et l'export sont paramétrables.
L'édition peut se faire directement dans un fichier pdf ou vers Excel.
FACTURATION NEGOCE
- Nouveauté
Il est maintenant possible de modifier le mode de règlement par défaut d'un client pour un dossier précis.
La modification se fait à partir de la touche F5 avant d'entrer dans la fenêtre paiement.
FACTURATION SAV
- Nouveauté :
Il est maintenant possible de modifier le mode de règlement par défaut d'un client pour un dossier précis. La modification se fait à partir de la touche F8 avant d'entrer dans la fenêtre paiement.
EDITION FACTURES ET DEVIS SAV
- Nouveauté :
L'édition peut se faire directement dans un fichier pdf et dans ce cas l'édition est complètement paramétrable.
ETAT DES MATERIELS VENDUS ET DATES DE REPARATIONS (PROVISION DE GARANTIE)
- Nouveauté :
. La liste s'affiche maintenant à l'écran.
. La touche (F3) permet de faire une loupe de la facture de vente.
. Prise en compte des numéros de série en stock (option 416 à 2).
. L'écran et l'édition sont paramétrables.
. L'édition peut se faire directement dans un fichier pdf ou vers Excel.
ETAT DES MATERIELS VENDUS AVEC GARANTIE (PROVISION DE GARANTIE)
- Nouveauté :
. La liste s'affiche maintenant à l'écran.
. La touche (F3) permet de faire une loupe de la facture de vente.
. L'écran et l'édition sont paramétrables.
. L'édition peut se faire directement dans un fichier pdf ou vers Excel.
ETAT DES REPARATIONS SUR MATERIELS GARANTIS (PROVISION DE GARANTIE)
- Nouveauté :
. La touche (F3) permet de faire une loupe de l'intervention de SAV.
. L'écran et l'édition sont paramétrables.
. L'édition peut se faire directement dans un fichier pdf ou vers Excel.
VENTES ET COMMANDES CLIENTS
- Correction :
Dans le cas de la touche CTRL+INSER (insertion entre deux lignes) et de l'utilisation du panier, les lignes insérées se trouvaient au début de la liste et non entre les lignes.
VENTES ET COMMANDES CLIENTS
- Modification :
> La touche "T" (insertion d'une ligne de commentaire) se fait maintenant automatiquement entre deux lignes, et non plus à la fin de la liste.
Version : 11.03.00 du 28/02/2011
EDITIONS DES COMMENTAIRES
- Modification :
Edition des devis, factures Négoce et SAV, et de la commande fournisseur : L'édition PDF du commentaire des lignes prend maintenant en compte les couleurs, les images et les sauts de page forcés.
- Pour sélectionner la couleur d'une ligne, il faut utiliser la touche (Tab)
- Ajout du mot clé #PAGE dans le commentaire permet de forcer un saut de page
- Ajout du mot clé #IMGmm dans le commentaire ("mm" étant la dimension en millimètres de la hauteur de l'image.)
Si des commentaires sont saisis à la suite de ce mot clé, ceux-ci seront imprimés soit à droite de l'image, soit dessous l'image selon la dimension
de l'image. Exemple de commentaire : pour une image de 22 mm :
> Bla Bla > commentaire avant l'image
#IMG22 > ne mettre que le mot clé dans cette ligne
Bla Bla > commentaire après l'image
NB : Il est aussi possible de mettre #IMG22#nom_fic afin de forcer une image qui n'a pas le nom de la référence.
FICHE SOCIETE GESTION
- Nouveauté :
Fenêtre "Pièces" :
. Ajout d'un coefficient fixe pour le tarif 4 afin de forcer ce coefficient pour tous les articles de pièces détachées.
. Dans le cas d'un coefficient fixe pour le tarif 4 et/ou 5, un nouveau paramètre permet de préciser quel est le prix de référence qui doit être associé à ce coefficient : Soit celui de l'article, soit un des cinq prix de référence.
NB : Il est ainsi possible de paramétrer par exemple que le prix 5 tous les articles est égale à 1.3 * le prix moyen pondéré.
FICHIER ARTICLES
- Nouveauté :
. Prise en compte du paramètre pour les pièces détachées qui force le coefficient du tarif 4 pour tous les articles.
. Prise en compte du paramètre "prix de référence" pour le calcul des prix à partir des coefficients fixes 4 et 5.
FACTURATION DES BL
- Correction :
Lorsque le montant facturé est négatif, le document créé était une facture et non un avoir.
EDITION DES BORDEREAUX JOURNALIERS D'INTERVENTIONS (BJI)
- Nouveauté :
. L'édition est paramétrable.
. L'édition peut se faire directement dans un fichier pdf ou vers Excel.
LA GRILLE
- Nouveauté :
Pour le système UseIt avec le multi-sites, et lors de la saisie du code opérateur en début de grille : Mettre l'option 121 à 1 permet d'afficher le code site suivi du code opérateur dans le titre de la vue.
Par défaut, c'est le nom du site qui s'affichera
CONSULTATION CLIENTS
- Correction :
Liste des impayés, quand il y a à la fois des factures Négoce et SAV, le programme ne prenait pas en compte toutes les factures.
Version : 11.03.01 du 04/03/2011
INTEGRATION DES FICHIERS DES CENTRALES D'ACHAT
- Nouveauté :
Ajout de l'intégration de la centrale d'achat Rateau (groupe Concerto).
LISTE DES PRIX CENTRALE D'ACHAT
- Nouveauté :
Pour les centrales Digital, Gitem et Rateau, mettre l'option 296 à 1 permet d'afficher les codes internes (fournisseurs, marques, catégories) et non plus ceux de la centrale.
Pour les autres centrales, ce sont déjà les codes internes qui s'affichent cette option n'est pas valable.
6 nouvelles polices sont disponibles pour les impressions PDF : Batang, Garamond, Impact, SimSun, Tahoma, Monotype Corsiva. (Soit 14 polices)
NB : C'est depuis le programme "Impressions paramétrables" qu'il est possible de modifier la police dans les formulaires d'impression.
PARAMETRAGE DES IMPRIMANTES PAR DEFAUT
- Nouveauté :
Il est maintenant possible de modifier, ajouter et supprimer le paramétrage d'une imprimante par défaut pour toutes les vues d'une console.
SAISIE DES CODE-BARRES
- Nouveauté :
Ajout d'un contrôle de validité des codifications EAN13 et EAN8 : un message d'alerte s'affiche si le code-barres saisi n'est pas valide.
EDITION DES ETIQUETTES
- Nouveauté :
. L'édition des étiquettes peut se faire dans un fichier pdf, dans ce cas il est possible de paramétrer entièrement chaque type d'étiquettes.
NB : Les étiquettes peuvent être imprimées depuis les programmes "Articles" "Réception des commandes", et "Prise en charge sav"
. Dans le cas de la prise en charge sav, c'est l'option 399 qui détermine le nombre d'étiquettes.
REGLEMENTS DES IMPAYES
- Correction :
Suite à un passage de paramètres insuffisamment précis au programme d'opération de caisse, il était possible de saisir un règlement différent de 1 cent du montant total pointé.
RECHERCHES ARTICLES
- Modification :
Dans le cas de l'impression et de l'export de la liste, il est maintenant demandé de saisir un code début et fin de sélection.
FACTURATION ET CONTROLE FOURNISSEUR
- Correction :
La touche (F3) permet de corriger les prix d'achat d'un article.
Cependant, dans le cas d'un reliquat, les BL correspondant à la commande n'étaient pas réactualisés dans la liste écran et donc le montant total des BL pointés était faux.
Version : 11.03.02 du 14/03/2011
OPERATION DE CAISSE
- Nouveauté :
L'édition du ticket de caisse peut se faire dans un fichier pdf, dans ce cas il est possible de paramétrer le format du ticket.
EDITION NEGOCE
- Nouveauté :
L'édition du ticket de caisse peut se faire dans un fichier pdf, dans ce cas il est possible de paramétrer le format du ticket.
FICHIER ARTICLES
- Nouveauté :
Lorsque l'option 22 n'est pas à zéro :
Quand le curseur est positionné sur la désignation ou l'onglet "Info", la touche (F5) permet de mettre à jour dans les commandes, devis (et ventes selon l'option 22), les codes catégorie, famille, groupe de l'article ceci dans le but de rectifier les statistiques et états.
ETATS DES ARTICLES VENDUS
- Nouveauté :
Ce programme regroupe et remplace les programmes "articles commandés", "articles livrés", "articles facturés", "portefeuille de commande", "attentes clients en cours", "articles restant à livrer"
PRISE EN CHARGE EXTERIEURE
- Nouveauté :
L'édition de l'attestation de TVA 5,5% s'imprime dans un fichier PDF
Version : 11.03.03 du 25/03/2011
FICHIER ARTICLES
- Nouveauté :
Ajout de l'onglet "Art.Liés" (Articles liés) afin de pouvoir associer des articles à l'article en cours de modification.
VENTES ET COMMANDES CLIENTS
- Nouveauté :
Après avoir ajouter un article dans la commande ou le devis, la liste des articles liés s'ouvre automatiquement afin de pouvoir choisir les articles à ajouter en plus dans la commande. Par exemple : à l'article "imprimante" sont liés les articles "cable usb" et "extension de garantie". Après avoir ajouter l'imprimante dans la commande, la liste des articles liés s'ouvre afin de proposer le cable usb et la garantie.
PLANNING
- Modification :
Les couleurs d'affichages des rendez-vous
- Devis contrôlés ou refusés extérieurs : noir
- Devis contrôlés ou refusés ateliers : cyan
- Interventions terminées (SAV ou négoce): jaune
- Interventions extérieures : blanc
- Interventions ateliers : vert
- Dossiers négoce : magenta
Dans le cas de la loi LME, les échéances à 60 jours fin de mois sont passées au 1er janvier à 50 jours fin de mois.
- Correction :
La date d'échéance calculée automatiquement n'était pas correcte (cela donnait le résultat à 30 jours fin de mois)
IMPRESSION DES Bordereaux Journaliers d'Interventions (BJI)
- Correction :
Les prises en charge atelier ayant un rendez-vous planifié (par exemple de livraison à domicile), s'imprimaient à tort sur les BJI.
Version : 11.03.04 du 29/03/2011
VERSION 11.03.04
Initialisation variable :
DOSSIER ACHM_DOS
GESTION DE LA FICHE SOCIETE
- Nouveauté :
Fenêtre paramètre 2 SAV - Ajout du champ "Remise fidélité". Dans le cas des interventions de SAV dont l'appareil dépanné a été acheté dans le magasin : cette remise sera appliquée automatiquement sur les prestations non garanties (pièces, main d'oeuvre et déplacement).
FACTURATION SAV
- Nouveauté :
. Il est maintenant possible de saisir une remise pour les frais de livraisons/déplacements.
. Prise en compte de la "remise fidélité" : Dans le cas des interventions dont l'appareil dépanné a été acheté dans le magasin : cette remise sera appliquée automatiquement sur les prestations non garanties (pièces, main d'oeuvre et déplacement).
TRANSFERT EN COMPTABILITE SAV
- Modification :
Prise en compte des remises sur les frais de livraisons/déplacements.
DROITS DES UTILISATEURS
- Nouveauté :
Création du droit nø 49
Saisie d'un acompte en insertion de prise en charge : droit et mot de passe
PRISE EN CHARGE SAV
- Nouveauté :
Prise en compte du droit 49 :
En prise en charge atelier, possibilité de rendre obligatoire la saisie d'un acompte.
RECEPTION DES COMMANDES / FACTURATION FOURNISSEUR
- Nouveauté :
. L'édition du bon de réception et du bon de contrôle sont paramétrables.
. L'édition peut se faire directement dans un fichier pdf ou vers Excel.
. L'option 458 (impression ou non des prix d'achat sur le bon de contrôle) est supprimée, il faut modifier les colonnes selon votre choix.
CHIFFRAGE DU STOCK
- Correction (version intermédiaire réservée aux sites pilotes) :
Dans le cas du multi-sites :
. Il n'était pas possible de saisir un code de transfert du site.
. Dans le cas du chiffrage de tous les dépôts d'un site, les dépôts des autres sites apparaissaient à tort.
Version : 11.03.05 du 04/04/2011
TRANSFERTS BANCAIRES
- Nouveauté :
. Prise en compte des LCR de type BOR (Billet à ordre)
. Paiement par LCR ou prélèvement bien que ce mode de paiement ne soit pas celui par défaut du client. (Paiement exceptionnel par traite).
. Possibilité de modifier le R.I.B. (insertion manuelle)
. Possibilité de modifier le montant du paiement ou de prendre un acompte (uniquement si pas de regroupement)
BON DE COMMANDE FOURNISSEUR
- Nouveauté :
Possibilité de créer un fichier de commandes ASWO pour l'intégrer sur le site ASWO. Faire (F4) en quittant la commande (au lieu d'imprimer).
Pour cela, il faut indiquer le code fournisseur ASWO dans la fenêtre paramètre 4 SAV de la fiche société.
Version : 11.03.07 du 06/04/2011
- Fonctionnalité surprenante !
Il est maintenant possible de lancer un aperçu ou envoi vers Excel sur un autre terminal ne disposant pas nécessairement de Galion NEGOCE, Titan SAV ou Comptabilité.
NB : Cette fonctionnalité est désactivée par défaut mais disponible sur simple activation d'une règle.
En revanche, il faut être équipé de MAXEIS sur le terminal distant (nécessairement un poste équipé de Microsoft Windows)
FICHIER CLIENTS DIVERS
- Nouveauté :
L'édition de la fiche client peut se faire directement dans un fichier pdf ou vers Excel.
Version : 11.03.08 du 11/04/2011
EDITION NEGOCE
- Nouveauté :
. Lorsque le document (devis, commande ou facture) est envoyé par courriel, il est maintenant affiché directement dans le suivi du dossier (transactions) : le destinataire, l'objet et le message.
. Lors de l'envoi d'un nouveau courriel, la touche (F7) permet d'afficher le suivi du dossier.
Ensuite, la touche (F1) permet de reprendre les informations (destinataire, objet et message) d'un précédent courriel.
EDITION SAV
- Nouveauté :
. Lorsque le document (bon, devis, ou facture) est envoyé par émail, il est maintenant affiché dans le suivi du dossier : le destinataire, l'objet et le message.
. Lors de l'envoi d'un émail, la touche (F7) permet d'afficher le suivi du dossier.
Ensuite, la touche (F1) permet de reprendre les informations (destinataire, objet et message) d'un précédent émail.
FACTURATION SAV
- Modification :
Quand un dossier était passé en comptabilité, il n'était pas possible de libérer un emplacement (OPTION 286=1). Ajout de la touche "suppr" avant de rentrer dans la fenêtre appareil afin de réaliser cette action.
RECHERCHES MULTIPLES SAV
- Modification :
Dans la liste par emplacement/catégorie (option 286=1), ajout de la touche "suppr" afin de libérer un emplacement.
TRANSFERTS EN COMPTABILITE DES VENTES ET DE LA TRESORERIE
- Nouveauté :
L'édition peut se faire directement dans un fichier pdf ou vers Excel.
COMMANDE FOURNISSEUR
- Nouveauté :
Il est possible maintenant d'accéder immédiatement aux commandes Agora en utilisant la touche F11
Version : 11.03.09 du 13/04/2011
PRISE EN CHARGE ATELIER
- Nouveauté :
Prise en compte l'option 496 :
En création de prise en charge atelier, si l'option 496=1, l'impression est obligatoire.
Version : 11.03.10 du 15/04/2011
FICHIER IMPRIMANTES
- Nouveauté :
Fenêtre Négoce : Il est maintenant possible de préciser le nombre d'exemplaire pour les B.L. (bon de livraison) et les B.P. (bon de préparation).
EDITION NEGOCE
- Nouveauté :
Prise en compte du nouveau paramètre de l'imprimante : nombre d'exemplaire pour l'impression du BL, et du BP (bon de préparation).
RECHERCHES MULTIPLES ARTICLES
- Nouveauté :
Ajout de nouveaux filtres par la touche (F3) : Articles ayant une quantité physique > 0, ou un D.A.V. > 0, ou un D.A.L. > 0
Cela permet de faire afficher uniquement les articles en stock.
NB : Cela recherche dans les dépôts de stockage du site (ou de la société quand il n'y a pas de multi-sites).
Version : 11.03.11 du 22/03/2011
RECHERCHES MULTIPLES ARTICLES
- Nouveauté :
Lorsque ce programme est appelé par les programmes de facturation négoce ou Sav, et que la touche (F11) Stock tous dépôts est appuyée, il est ensuite possible de valider par la touche (Entrée) afin de retourner dans le programme de facturation avec le code dépôt correspondant à la position du curseur. Dans le cas où il y a plusieurs dépôts de stockage, cela permet de se positionner sur le dépôt ayant une quantité en stock et de retourner dans la facturation avec la référence et le dépôt de l'article à ajouter.
L'envoi vers Excel via MaxEis fonctionne maintenant avec toutes les versions d'Excel et de OpenOffice. Cela nécessite la mise à jour de MaxEis.
MESSAGES POUR EMAIL
- Correction :
Lors de la saisie du message d'un émail, la touche (F1) permet de mémoriser ce message afin de pouvoir le réutiliser. Cependant, il n'était plus possible de quitter la liste des messages.
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