Attention lorsque l'on parle d'option, il faut comprendre une règle. Il ne s'agit pas d'une option ou d'un module payant, mais bien d'une règle de fonctionnement qui conditionne les mécanismes inclus dans le progiciel.Nous adaptons nos produits aux exigences de nos clients.Un grand merci aux sites pilotes qui nous permettent de corriger une grande partie de nos erreurs avant la mise en production.Version : 11.07.01 du 01/07/2011 PRISES EN CHARGE - Nouveauté : Lorsque le programme affiche la liste des ventes Galion du client, la touche (F7) permet de faire afficher uniquement les ventes de type matériel ou bien toutes les ventes. FICHIER ARTICLES - Modification : Lors d'une duplication d'article et pour aller plus vite, les touches F8 et F9 (Listes articles respectivement par désignation et par référence) sont maintenant disponibles en plus des recherches multiples articles (F3). VENTES ET COMMANDES CLIENTS - Modification : Lors de l'insertion d'une nouvelle ligne, si tous les stocks de l'article sont nuls alors c'est le prix d'achat actuel qui est pris en compte afin de calculer la marge, et non plus le dernier prix d'achat moyen pondéré. LISTE DES COULEURS R.V.B. - Nouveauté : Depuis la saisie des commentaires, la liste des couleurs R.V.B. permet de sélectionner une couleur d'impression du commentaire. Il est maintenant possible de modifier l'ordre de cette liste afin de pouvoir mettre en début de liste des couleurs les plus utilisées. Pour changer l'ordre, il faut utiliser le menu contextuel avec la souris (clic droit). Version : 11.07.04 du 07/07/2011 FICHIER FOURNISSEURS - Modification : Fenêtre "Paiement" : Il est affiché si le R.I.B. est saisi ou s'il est conforme.
FICHIER CLIENTS EN COMPTE - Modification : - Fenêtre "Paiement" : . Il est affiché l'encours financier
- Fenêtre "Négoce" : Il est affiché l'encours total
FICHIER CLIENTS DIVERS - Modification : Fenêtre "Paiement" : Il est affiché si le R.I.B. est saisi ou s'il est conforme.
FICHIER CLIENTS DIVERS - Nouveauté : Fenêtre "Paiement" : . Ajout de l'encours financier : même principe que pour le client compte. NB : Il n'y a pas d'encours total négoce. . Prise en compte de l'option 124 : Il est maintenant possible de regrouper l'encours de plusieurs clients ayant le même code regroupement ou même SIREN. Lorsque les paramètres de l'encours d'un client est modifié, ceux des clients ayant le même code regroupement ou SIREN, sont automatiquement modifiés. . Ajout du contrôle des numéros de SIREN et SIRET des clients et fournisseurs Version : 11.07.05 du 08/07/2011 RECHERCHES MULTIPLES CLIENTS DIVERS - Nouveauté : . Ajout de la recherche par le numéro de SIREN (Il s'affiche en couleur les numéros de SIREN non valides) . Selon la valeur de l'option 124, il existe en plus une recherche par Code regroupement de l'encours financier. VENTES ET COMMANDES CLIENTS - Nouveauté : Prise en compte de l'encours financier maximum du client divers. Dans le cas de l'option 124, l'encours financier peut correspondre à l'encours des clients ayant le même code regroupement ou même SIREN. PRISES EN CHARGE / FICHE DE TRAVAIL - Nouveauté : Prise en compte de l'encours financier maximum du client divers. Dans le cas de l'option 124, l'encours financier peut correspondre à l'encours des clients ayant le même code regroupement ou même SIREN. Version : 11.08.00 du 28/07/2011 CONSULTATION CLIENTS - Amélioration : Liste des règlements : La liste s'affiche automatiquement sans avoir besoin de valider pour faire afficher celle-ci. ARTICLES LIES - Amélioration : Ajout d'un second écran affichant le prix de vente HT ainsi que le D.A.V. de chaque référence. VENTES ET COMMANDES CLIENTS - Nouveauté : Prise en compte de l'option 123 : Lorsque la saisie est positionnée sur la quantité commandée : Affichage d'une liste des derniers prix de vente de l'article pour le client facturé, avec la touche (F3) qui permet d'accéder à cette liste. VENTES ET COMMANDES CLIENTS - Modification : L'indice de couleur en fonction de la marge peut être maintenant représenté par un carré. Voir l'option 469. PREPARATION D'INVENTAIRE - Correction mineure : Depuis la liste préparatoire, les touches (F8/F9) sur la saisie de la référence ne déclenchaient pas l'appel de la bonne liste. DROITS DES UTILISATEURS - Nouveauté : Création du droit nø51 : Ventes et commandes clients, facturation SAV, prises en charge : Droit et mot de passe pour forcer un encours financier ou un encours de commande dont le seuil est atteint avec blocage d'indiquer dans la fiche client. PRISE EN CHARGE - Modification : Prise en compte du droit nø51 : Droit et mot de passe pour forcer un encours financier dont le seuil est atteint avec blocage d'indiquer dans la fiche client. VENTES ET COMMANDES CLIENTS - Nouveauté : Prise en compte du droit nø51 : Droit et mot de passe pour forcer un encours financier ou un encours de commande dont le seuil est atteint avec blocage d'indiquer dans la fiche client. EPURATION DES ARTICLES - Nouveauté: Le programme demande s'il faut traiter les articles contenus dans les devis négoce. (Quelque soit l'état du devis). Il est possible d'ajouter des références dans la liste via la touche (F7), même si la référence est incluse dans un devis. TRANSFERT NEGOCE - Correction Lorsque l'on validait les pièces à transférer, l'édition ne correspondait pas aux pièces vraiment envoyées. CHIFFRAGE DU STOCK - Correction : Le calcul du nombre de pages à l'édition non PDF était faux. Version : 11.08.02 du 31/08/2011 FICHE SOCIETE GESTION - Nouveauté : Fenêtre "Paramètre 4 Négoce" : Ajout de champs pour paramétrer l'ajout automatique de frais de gestion lors de la facturation : "Code article frais de gestion", "Seuil maximum de déclenchement" Un code article existant et un seuil doivent être renseignés pour activer cette fonctionnalité. VENTES ET COMMANDES - Nouveauté : Ajout de la fonctionnalité "Frais de gestion". Pour activer cette fonctionnalité, cf. Paramètre 4 Négoce en fiche société. Au moment d'émettre la facture : - si le paiement n'est pas total - si le client n'a pas d'encours financier ou de commande d'autorisé - si le montant de la facture est inférieur au seuil maximum alors un menu proposera : . D'ajouter les frais de gestion : l'article correspondant aux frais sera ajouté automatiquement à la fin du dernier BL. Le montant des frais sera le prix du tarif "particuliers/public" saisi cet article. . D'ajouter des nouveaux articles : de façon à augmenter le montant de la facture et dépasser le seuil de déclenchement. . De forcer sans frais : il faudra dans ce cas saisir obligatoirement un commentaire. Par exemple : ne pas appliquer de frais car la facture sera pointée avec un avoir. . De saisir un règlement : de façon à ne pas avoir de frais. HISTORIQUE COMMANDES ET LIVRAISONS FOURNISSEUR - Correction : Dans le cas d'historique sur la date de livraison, et lorsqu'un code début et fin de sélection étaient saisis, le résultat affiché était erroné. Version : 11.08.03 du 01/09/2011 DROITS DES UTILISATEURS - Nouveauté : Création du droit nø52 : Dans le cas du multi-sites et de l'option 126 à 1 : Impression sur les imprimantes de tous les sites : droit et mot de passe FICHIER IMPRIMANTES - Nouveauté : Prise en compte de l'option 126 à 1 : Ajout de la saisie des sites autorisés pour utiliser l'imprimante. SELECTION DE L'IMPRIMANTE - Nouveauté : Prise en compte de l'option 126 à 1. Dans le cas du multi-sites, il est maintenant possible d'indiquer, pour chaque imprimante, les sites autorisés à utiliser l'imprimante. Les utilisateurs autorisés peuvent forcer grâce à la touche (F2) (Droit 52) RELEVES - Correction : Lors de l'impression non PDF d'un relevé de plusieurs pages, il y avait des sauts de page blanche. FICHIER IMPRIMANTES - Nouveauté : Dans le cas de l'envoi des éditions par email, il est possible de limiter cet envoi aux éditions des devis, commandes et factures. Dans la fenêtre "Configuration", sur le champ "Email", il faut appuyer sur (F2). Les postes ne pouvant pas changer de site, ne pourront pas utiliser l'envoi d'email pour les éditions autres que celles autorisées. ORIGINE DES ARTICLES D'UNE FACTURE - Nouveauté : Ce programme indique l'origine des articles d'une facture (C.E. ou Hors C.E.). Cela permet aux clients étrangers de justifier l'origine des produits. NB : C'est le pays du fournisseur de commande qui fait foi. Version : 11.08.04 du 08/09/2011 FICHIER SOCIETE GESTION - Nouveauté : Fenêtre "Prix et remises par client en compte" : Ajout de la remise par client et par catégorie. Attention, cette condition est ajoutée en dernière priorité. Vous pouvez modifier sa position est précisant l'ordre de priorité. FICHIER CLIENTS EN COMPTE - Nouveauté : Fenêtre "Tarification" > "Prix et remises" Ajout du cas "Remises par catégorie" VENTES ET COMMANDES - Nouveauté : Prise en compte de la remise par client en compte et par catégorie. FACTURATION SAV - Nouveauté : Prise en compte de la remise par client en compte et par catégorie. Version : 11.09.00 du 16/09/2011 TOTAL GENERAL DES IMPAYES - Nouveauté : Dans le cas du tri par vendeur : . Il est possible de sélectionner un ou plusieurs vendeurs. . Lors de l'édition, il est demandé s'il faut imprimer chaque vendeur sur une page différente. Version : 11.09.03 du 20/09/2011 VENTES ET COMMANDES CLIENTS - Correction : Dans le cas de la gestion des numéros de série en stock : En utilisant la touche (TAB) pour livrer toutes les lignes, la fenêtre de sélection des numéros de série ne s'ouvrait pas automatiquement. La facturation n'était pas possible car les numéros de série n'était pas pointés. AFFICHAGE SIMPLIFIE ARTICLE - Nouveauté : Ajout de la touche (TAB) afin d'afficher les prix ou les remises par quantité de l'article. Version : 11.09.04 du 27/09/2011 PRISES EN CHARGE / FICHE DE TRAVAIL - Modification : Prise en compte de la valeur de l'option 490 à 3 : La saisie de l'adresse email du client divers est obligatoire. VENTES ET COMMANDES CLIENTS - Modification : Prise en compte de la valeur de l'option 490 à 3 : La saisie de l'adresse email du client divers est obligatoire. EDITION NEGOCE - Nouveauté : Dans le cas de l'édition PDF : Il est maintenant possible d'ajouter l'édition des conditions générales de vente sur une page après l'édition du devis, de la commande ou de la facture. NB : Cette page peut être ajouter uniquement dans le cas de l'envoi par email. EDITION SAV - Nouveauté : Dans le cas de l'édition PDF : Il est maintenant possible d'ajouter l'édition des conditions générales de vente sur une page après l'édition de la prise en charge, du devis ou de la facture. NB : Cette page peut être ajouter uniquement dans le cas de l'envoi par email. FICHE SOCIETE GESTION - Nouveauté : Fenêtre "Paramètre 4 Négoce" : Ajout de champs pour paramétrer l'ajout automatique de frais de garantie chèque : "Code article frais de chèques", "Pourcentage frais de chèques". Un code article existant et un pourcentage doivent être renseignés pour activer cette fonctionnalité. VENTES ET COMMANDES - Nouveauté : Ajout de la fonctionnalité "Frais de garantie chèque". Pour activer cette fonctionnalité, cf. Paramètre 4 Négoce en fiche société. Au moment de saisir le chèque : - si le document est une commande ou une facture du jour. - si le client n'a pas d'encours financier ou de commande d'autorisé. - si le montant du chèque est positif. alors une fenêtre affichera le montant des frais, le montant total. Le montant du chèque à encaisser sera soit le montant total, soit le montant initial du chèque (dans ce dernier, il restera à payer le montant des frais). L'article correspondant aux frais de garantie chèque sera ajouté automatiquement à la fin du dernier BL. L'annulation du chèque (suppression du règlement) entraînera automatiquement l'ajout de l'annulation des frais à la fin du dernier BL. Version : 11.09.05 du 04/10/2011 LISTE DES MOUVEMENTS DES BORDEREAUX - Nouveauté : . L'écran et l'édition sont paramétrables. . L'édition peut se faire directement dans un fichier pdf ou vers Excel. EDITION NEGOCE - Modification : Uniquement dans le cas de l'édition PDF : Le montant de la contribution environnementale est maintenant comptabilisé dans le prix de vente de l'article. Il s'imprimera sur la seconde ligne "Dont contribution environnementale : x.xx ›" VENTES ET COMMANDES CLIENTS - Modification : Maintenant lorsqu'un article un gratuit, le contribution environnementale associée est également gratuite. Il n'y a plus besoin de la mettre à zéro. MOUVEMENTS INTER-DEPOT - Nouveauté : Prise en compte du droit 128 à 1 : Pour la lecture du fichier texte à intégrer, le programme peut appeler un script système afin de forcer les droits en lecture/écriture du fichier texte à traiter. SAISIE D'INVENTAIRE - Nouveauté : Prise en compte du droit 128 à 1 : Pour la lecture du fichier texte à intégrer, le programme peut appeler un script système afin de forcer les droits en lecture/écriture du fichier texte à traiter. FICHIER ARTICLES - Modification : Ce point concerne uniquement le module des prix de la centrale d'achat. Les articles de type "Pièces détachées" ne sont plus traités comme pouvant appartenir au fichier de la centrale d'achat. FICHIER SITES - Modification : Ajout de la saisie du champ "Fichier texte client" : afin d'indiquer si pour ce site, l'intégration d'un fichier texte client est possible dans un devis, une commande ou une facture négoce. NB : Le code emplacement "TXTC" devra est créé par E.I.S. au préalable. VENTES ET COMMANDES CLIENTS - Nouveauté : Fenêtre articles : ajout de la touche (F) afin d'importer un fichier texte contenant les références et quantités d'un fichier provenant d'un client. L'emplacement et le nom fichier texte est à paramétrer par E.I.S. FACTURATION ET CONTROLE - Modification : Dans la liste de contrôle des prix (F3 Modification) : . Il s'affiche maintenant si le BL correspond ou non à la dernière réception de l'article. . La touche (F4) permet de modifier soit le coefficient de revient de la ligne, soit de toutes les lignes. Version : 11.09.08 du 13/10/2011 FICHIER DEPOTS - Modification : Dans le cas des transferts inter-site : Pour les dépôt de transfert de type "transfert", il est ajouté la saisie du champ "site de destination". LISTE DES INVENTAIRES - Modification : Maintenant, seuls les inventaires des dépôts du site sont affichables. DROITS DES UTILISATEURS - Nouveauté : Création du droit nø53 : En facturation négoce : Autorisation ou non de créer un avoir : droit et mot de passe. VENTES ET COMMANDES CLIENTS - Nouveauté : Prise en compte du droit nø 53 : Droit et mot de passe pour créer un avoir FICHIER SITES - Nouveauté : . Ajout d'une fenêtre "Négoce" reprenant tous les paramètres négoce du site. . Ajout dans cette fenêtre des champs suivants : - Frais de gestion : Afin d'indiquer si les frais de gestion sont activés. - Frais garantie chèque : Afin d'indiquer si les frais de garantie des chèques sont activés. - Factures non soldées : (uniquement quand option 129 à 2) Afin d'indiquer si les factures non soldées sont autorisées ou interdites pour ce site. VENTES ET COMMANDES CLIENTS - Nouveauté : Prise en compte de l'option 129 : Autorisation ou non de faire des factures non soldées pour les clients divers qui n'ont pas d'encours financier ou de commande. En activant cette option, il faudra saisir un paiement total avant de facturer. NB : Cette option ne fonctionne pas si l'option 202 est à 1 : lorsque le solde des factures est calculées par rapport à la commande initiale. Version : 11.09.10 du 17/10/2011 GESTION DES NUMEROS DE SERIE EN STOCK - Correction : Lorsque le client facturé est modifié, les numéros de série associés aux articles livrés de la facture n'étaient mis à jour. NB : Dans la mise à jour, il y a un contrôle du client de tous les numéros de série livrés. |
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